İş yazılımı çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından EverCommerce (NASDAQ: EVCM), 12 Kasım 2024 tarihinde 2024 yılı üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı. Şirket, yılın başlarında satılan fitness çözümleri hariç tutulduğunda %4,3'lük bir pro forma gelir büyümesi ile toplam gelirde yıllık bazda hafif bir artış bildirdi.
Düzeltilmiş FAVÖK %25,3'lük bir marjla 44,5 milyon dolara yükseldi. Marketing Technology Solutions gelirlerindeki düşüşe rağmen, EverCommerce'in payments ve abonelik hizmetlerine odaklanması bu büyümeye katkıda bulundu.
Önemli Noktalar
- Toplam gelir yıllık bazda %0,9 artışla 176,3 milyon dolara ulaştı.
- Satılan fitness çözümleri hariç tutulduğunda pro forma gelir büyümesi %4,3 oldu.
- Düzeltilmiş FAVÖK %25,3 marjla 44,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Payments geliri, güçlü abonelik ve işlem geliri büyümesiyle %6,7 arttı.
- Şirket, özellikle Payments sektöründe çapraz satış ve üst satış fırsatlarına odaklanıyor.
- 2024 dördüncü çeyrek için beklenen gelir 168 milyon dolar ile 172 milyon dolar arasında, düzeltilmiş FAVÖK ise 43 milyon dolar ile 46 milyon dolar arasında.
Şirket Görünümü
- EverCommerce, 2024 dördüncü çeyrek gelirinin 168 milyon dolar ile 172 milyon dolar arasında olmasını bekliyor.
- Dördüncü çeyrek için düzeltilmiş FAVÖK'ün 43 milyon dolar ile 46 milyon dolar arasında olması öngörülüyor.
- Şirket, satılan fitness varlıklarının etkisi hariç tutulduğunda tam yıl rehberliğini koruyor.
- 2025 ve sonrasında organik büyümede yeniden hızlanmayı hedefliyor.
Olumsuz Noktalar
- Marketing Technology Solutions geliri beklentileri karşılamadı ve yıllık bazda düşüşler bekleniyor.
Olumlu Noktalar
- Payments sektörü ve abonelik hizmetleri güçlü performans gösterdi.
- Birden fazla ürün için müşteri yetkilendirmesi artış gösterdi, bu da daha yüksek harcama ve müşteri elde tutma potansiyeline işaret ediyor.
Eksikler
- Net Gelir Elde Tutma (NRR) oranı, geçmiş fiyatlandırma değişiklikleri nedeniyle %96-%97'ye düştü, 2024 sonuna kadar stabilizasyon bekleniyor.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO Eric Remer, EverCommerce'in daha küçük yüklenicilere hizmet verdiğini ve özel sermaye konsolidasyonları nedeniyle piyasa değişimlerinden faydalanabileceğini belirtti.
- CFO Ryan Siurek, gayrimenkul ve tedarikçi konsolidasyonu dahil olmak üzere harcama optimizasyonu çabalarını tartıştı.
- Şirket, M&A fırsatlarını araştırmaya devam ediyor ancak yeni merkezi olmayan yapıyla ilgili olarak çalışan sayısında veya yeniden eğitimde önemli değişiklikler öngörmüyor.
EverCommerce'in CEO'su Eric Remer ve CFO'su Ryan Siurek, 2024 üçüncü çeyrek kazanç görüşmesinde şirketin dönüşüm ve optimizasyon girişimlerine olan bağlılığını vurguladı. Müşteri odaklılığı artırmaya ve operasyonları düzenlemeye odaklanan EverCommerce, birden fazla çözüm için yetkilendirilen müşteri sayısında yıllık bazda %25'lik bir artış gördü. Önemli bir borç yüküne rağmen, şirketin finansal sağlığı, operasyonlardan elde edilen önemli nakit akışı ve güçlü nakit pozisyonu ile sağlam kalmaya devam ediyor.
Görüşme, payments, abonelik ve işlem geliri gibi yüksek marjlı alanlardaki güçlü performansı vurguladı. Ancak, Marketing Technology Solutions gelirinde bir açık olduğu ve bunun yıllık bazda düşüşlere yol açmasının beklendiği belirtildi. EverCommerce, gelecekteki büyümeyi sağlamak için özellikle Payments sektöründe çapraz satış ve üst satış fırsatlarına öncelik vererek bu duruma yanıt verdi.
EverCommerce'in liderliği, taktiksel yaklaşımları iyileştirmeyi ve yerel liderliği güçlendirmeyi amaçlayan devam eden organizasyonel değişiklikleri belirterek şirketin yönü hakkında iyimserlik ifade etti. Yeni bir organizasyon yapısı ile EverCommerce, karar verme ve kaynak tahsisini geliştirmeye, Ar-Ge ve pazarlama çabalarını müşteri ihtiyaçlarıyla daha yakından uyumlu hale getirmeye hazır durumda.
Şirket 2025 bütçesine yaklaşırken, dönüşüm ve optimizasyon çabalarına odaklanmaya devam ederek acil stratejik değişiklikler beklenmemektedir. EverCommerce'in bu alanlardaki ilerlemesi, tutarlı müşteri edinme ve katılım stratejileriyle birlikte, önümüzdeki yıllarda beklenen büyüme için konumlandırıyor.
InvestingPro Öngörüleri
EverCommerce'in 2024 üçüncü çeyrek kazanç raporu, karma finansal sonuçlar ve devam eden optimizasyon çabalarıyla geçiş halinde bir şirket ortaya koyuyor. Ek bağlam sağlamak için, InvestingPro'dan bazı önemli metrikleri ve öngörüleri inceleyelim.
InvestingPro verilerine göre, EverCommerce'in piyasa değeri 2,04 milyar dolar olup, iş yazılımı çözümleri piyasasında önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Şirketin 2024 üçüncü çeyrek itibariyle son on iki aylık geliri 693,21 milyon dolar olup, %3,82'lik mütevazı bir büyüme oranına sahip. Bu, şirketin bildirdiği toplam gelirdeki hafif yıllık artışla uyumlu.
Bir InvestingPro İpucu, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını vurguluyor. Bu, yönetimin şirketin gelecekteki beklentilerine olan güvenini ve hissedarlara değer döndürme taahhüdünü gösteren olumlu bir sinyal olarak görülebilir. Ancak, başka bir InvestingPro İpucu'nun belirttiği gibi, EverCommerce'in şu anda temettü ödemediğini not etmek önemli.
Şirketin kârlılığı artırma odağı, son on iki ayda %31,99'luk FAVÖK büyümesinde yansıtılıyor. FAVÖK'teki bu önemli artış, şirketin 2024 üçüncü çeyrek için bildirdiği 44,5 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK ile uyumlu olup, EverCommerce'in Marketing Technology Solutions gibi belirli segmentlerdeki zorluklara rağmen operasyonel verimliliği artırma yeteneğini gösteriyor.
Dikkate alınması gereken önemli bir InvestingPro İpucu, net gelirin bu yıl artması beklentisidir. Bu beklenti, şirketin son on iki ay için hisse başına -0,28 dolar olan mevcut negatif kazancı göz önüne alındığında özellikle önemlidir. Net gelirdeki beklenen büyüme, EverCommerce'in uzun vadeli başarısı için çok önemli olacak potansiyel bir kârlılık dönüşümüne işaret edebilir.
EverCommerce hissesinin son bir haftada büyük bir darbe aldığını, 1 haftalık fiyat toplam getirisinin -%8,48 olduğunu belirtmek de önemli. Bu son volatilite, şirketin dönüşüm ve optimizasyon girişimlerini uygulama konusundaki ilerlemesini izlemenin önemini vurguluyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro burada bahsedilenlerden daha fazla ipucu ve öngörü sunuyor. Aslında, EverCommerce için 10 tane daha InvestingPro İpucu mevcut olup, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.